红字申请怎么操作

红字申请操作如下：
1、进入开票系统，在菜单栏找到红字申请，点击第一个申请销售方的，填写要开具红字的资料，打印出《申请单》加盖财务专用章。
2、携带《申请单》以及相关的材料到办税大厅办理审批。
3、主管税务机关审核无误的，主管税务机关当场出具《开具红字专用通知单》。
4、申请人取回通知单，资料归档。根据《管理办法实施细则》的规定，开具后，如发生销货退回，需开具红字的，必须收回原并注明作废字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原并注明作废字样后，重新开具销售。
开红字需要的资料如下：
1、《开具红字专用申请单》一式两份；
2、《开具红字专用通知单》一式三份（带磁盘到国税拷贝）；
3、提交开具有误的专用记帐联、抵扣联和联原件、复印件（均需盖公章）；
4、书面申请一份（写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料）；
5、如果因开票有误购买方拒收专用的，需提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料一份。如果因开票有误的专用，须在开具有误专用的次月内填报；
6、国税纳税磁卡。
【法律依据】：
《中华人民共和国管理办法》第七条
专用由税务主管部门确定的企业印制；其他，按照税务主管部门的规定，由省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止私自印制、伪造、变造。